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发布时间:2019-01-24 16:03:00    来源:

关于白城市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

2019年1月8日在白城市第六届人民代表大会第三次会议上

白城市财政局局长  林树岩

各位代表:

受市政府委托,现将2018年预算执行情况和2019年预算草案提请市六届人大第三次会议审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,面对复杂多变的宏观经济形势、较大的经济下行压力和艰巨繁重的工作任务,财政部门认真贯彻落实党的十九大精神和以习近平同志为核心的党中央决策部署,在市委的坚强领导、市人大依法监督和市政协的民主监督下,牢固树立新发展理念,聚焦“全市四项重点工作”,紧紧围绕全年预算目标,强化使命担当,坚持迎难而上,主动作为,凝神聚力抓收入,全力以赴保支出,圆满完成了各项工作任务和预算目标,切实发挥了财政在全市经济社会发展中的基础和重要支柱作用,为全市稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要财力保障。

(一)预算收支情况

1、一般公共预算

收入情况:市本级一般公共预算收入完成15.7亿元,完成调整预算的100.5%,增长0.6%。

支出情况:市本级一般公共预算支出完成77.1亿元,完成调整预算的103.1%,增长4.2%。

平衡情况:市本级一般公共预算收入完成15.7亿元,加上省补助收入、地方政府一般债务转贷收入、上年结余收入及调入预算稳定调节基金等,市本级财政收入总计89.1亿元。市本级一般公共预算支出完成77.1亿元,加上上解省支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金及结转下年支出,市本级财政支出总计89.1 亿元。收支相抵,实现收支平衡。

汇总市本级和县市预算执行情况,全市一般公共预算收入完成41.1亿元,增长6.8%。分县市看,洮南市完成6亿元,增长15.4%;大安市完成7.4亿元,增长10.8%;镇赉县完成5.1亿元,增长0.2%;通榆县完成6.9亿元,增长16.9%。全市一般公共预算支出完成270.9亿元,增长5.7%。分县市看,洮南市完成53.5亿元,增长15.7%;大安市完成43.4亿元,下降1.4%;镇赉县完成38亿元,下降8.1%;通榆县完成58.9亿元,增长15.9%。全市一般公共预算收入加上省补助收入、地方政府一般债务转贷收入、上年结余收入及调入资金等,全市财政收入总计293.2亿元。全市一般公共预算支出完成270.9亿元,加上上解省支出、政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金及结转下年支出,全市财政支出总计293.2亿元。收支相抵,实现收支平衡。

2、政府性基金预算

收入情况:市本级政府性基金收入完成9.4亿元,完成调整预算的104%,增长4.4倍。

支出情况:市本级政府性基金支出完成10.5亿元,完成调整预算的63.6%,增长66.9%。

平衡情况:市本级政府性基金收入加上省补助收入、上年结余收入等,市本级政府性基金收入总计21.5亿元。市本级政府性基金支出加上政府债务还本支出、调出资金等,市本级政府性基金支出总计21.5亿元。收支相抵,实现收支平衡。

3、国有资本经营预算

市直国有资本经营收入完成463万元,完成预算的124.8%,增长24.8%。市直国有资本经营支出完成331.2万元,完成预算的112.6%,增长11.2%。收支相抵,结余131.8万元。

4、社会保险基金预算

市本级社会保险基金收入完成13.7亿元,增长31%。其中,企业职工基本养老保险基金收入完成7.4亿元,增长45%;失业保险基金收入完成0.34亿元,下降21%;城镇职工基本医疗保险基金收入完成3.4亿元,增长21%。

市本级社会保险基金支出完成23.9亿元,增长9.6%。其中,企业职工基本养老保险基金支出完成14.6亿元,增长11%;失业保险基金支出完成0.18亿元,与上年持平;城镇职工基本医疗保险基金支出完成4.4亿元,增长100%。

(二)地方政府债务情况

2018年,经省政府批准,省财政厅核定市本级地方政府债务限额为120.2亿元,比2017年新增债务限额13.04亿元。2018年末,市本级地方政府债务余额为112.2亿元,低于核定限额。

(三)2018年财政主要工作情况

1、狠抓挖潜增收,缓解收支压力,财政运行总体平稳。一是高度重视组织收入工作,坚持税收收入与非税收入并重、骨干税收与零散税收并重、收入总量与收入质量并重的总体原则,全面抓好组收工作的具体落实。切实完善综合治税工作机制,财税部门密切协调配合,全面、准确掌握涉税信息,强化对重点行业、企业和重大项目纳税情况的监控,从源头堵塞征管漏洞,确保应收尽收。科学合理组织非税收入,增强非税收入征管工作的针对性和准确性,确保“停收不收、应收尽收”。二是全面落实国家各项优惠政策。从优化企业服务环境、财税发展环境等方面全力发掘收入增长点,积极开辟后续税源。三是积极向上争取资金。研究吃透专项扶持政策,积极争取上级财政支持,全力支持经济社会发展。

 2、释放政策红利,激发经济活力,服务经济发展开创新局面。统筹资金12.3亿元,推进海绵城市、地下管廊和城市管理等市政重大项目建设和有偿付费,城市综合功能和公共服务水平明显提档升级。投入资金1.2亿元,支持高校毕业生创业,开展农民工技能培训,促进就业困难群体就业。支持中小企业技术创新和民营经济发展,推动旅游、外经贸和服务业市场开拓,促进重点产业转型升级,支持工业用电大户奖励政策实施。投入资金0.13亿元,支持文化科技创新发展,引导社会资本扩大科技研发投入,支持打造群众文体活动品牌,支持推进农村文化广场建设,继续落实公益性文化场馆免费开放、送戏下乡等财政补助政策。投入资金0.3亿元,实施村级组织规范化建设,开展“吉农牧贷”试点,支持国家级农村金融综合改革试验区建设,推动农村土地承包经营权确权登记颁证顺利实施。投入资金4.3亿元,实施国家新增千亿斤粮食工程,开展农田水利设施建设和种养业良种工程,推广种养业循环一体化,推动高标准农田建设和农业综合开发。发挥财政资金的杠杆作用,通过现有资金支持多种方式扶贫脱贫,培育壮大贫困地区村级集体经济,推动城乡融合发展,为经济社会发展释放了红利,注入了活力。

3、发展社会事业,增进民生福祉,民生保障取得新成果。坚持为民聚财、为民用财,让人民群众共享改革发展成果,财政资金投入更多地向社会建设、民生改善和公共事业方向倾斜,保工资、保民生、兜底线、支持和谐社会建设的能力进一步增强。切实落实惠民政策。筹措调度资金2.4亿元,稳妥推进机关事业单位人员退休人员养老保险制度改革,确保企业离退休人员养老金及时发放和调整待遇政策落实。投入资金3.1亿元,确保城乡低保、困难群众、优抚对象等人员生活补助和抚恤资金及时足额发放。投入资金2.8亿元,加快保障性安居工程建设步伐,集中用于棚户区改造、公共租赁住房及配套基础设施建设。全面开展扶贫资金动态监控和绩效评价,在扶贫增量资金中安排1.2亿元,加快改善贫困地区基础设施和基本公共服务,继续支持农村危房改造。支农力度持续加大,投入资金2.3亿元,落实对农民的各项补贴政策,实施农机具购置补贴、玉米大豆生产者补贴、退耕还林政策补助、增产技术补贴等,推动农业供给侧结构性改革,提高农民生产能力,增加农民收入。投入资金0.31亿元,用于农村公路建设、饮水安全工程、厕所改造以及综合性文化中心建设等,全面改善人居条件和农村面貌,建设美丽乡村。推动教育医疗改革发展,投入资金3.5亿元,加强学前教育投入,改善义务教育薄弱学校基本办学条件,提高中职和高中国家助学金补助标准,建立公立高中生均公用经费财政补助定额制度;投入资金2.6亿元,加大对城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险补助规模,加强公共卫生服务能力建设,推动基本药物制度改革,公立医院取消药品加成政策执行顺利。推进生态环境持续改善,筹集资金2.5亿元,实施河湖连通关键工程、青山草场改良、林业生态保护恢复、再生水污泥处理、垃圾封场、水源地保护、淘汰黄标车、土壤污染防治等工作的顺利实施。

4、深化财税改革,完善创新机制,财政管理迈上新台阶。进一步完善政府预算体系,规范预算管理流程,细化预算信息公开内容,全面规范、公开透明的预算制度体系初步建立。全面落实深化增值税等税制改革各项措施,继续清理规范涉企收费,为企业发展减负,促进新动能培育和经济转型升级,助推经济发展。“放管服”、“只跑一次”改革步伐加快,提高行政服务水平,实现中介机构从事代理记账业务和会计专业技术资格考试等审批环节“只跑一次”。积极推进市以下财政事权和支出责任划分改革,在省对市财政事权和支出责任划分改革的总体框架下,结合我市实际情况制定具体实施方案,按照统筹规划、分步实施的原则,有力促进了市、区各级政府更好地依法依规履职尽责。

总的来看,2018年,我市财政在预算执行压力较大的情况下,保持了平稳运行,这是市委的坚强领导、市人大依法监督和市政协的民主监督、大力支持的结果。但是我们清醒地认识到,财政工作仍面临一些困难和问题,主要表现在:随着政策性减收增支的压力逐年增大,财政的保障工作更显得日趋繁重,重点保障领域支出呈刚性增长,收支平衡难度逐步加大;财政资金的使用效益仍需进一步提高等。然而,压力与动力同在,机遇和挑战并存,今后我们将准确把握经济形势的新变化和新特点,继续实施积极的财政政策,坚持改革创新,求真务实,不断提高财政管理能力和服务水平。

二、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,财政工作既有机遇,也有挑战。在市委的坚强领导下,在市人大依法监督和市政协的民主监督下,我们将紧抓机遇、迎难而上,把力量凝聚到落实市委决策部署上来,紧紧围绕市委战略安排和确定的目标任务要求,完善工作思路、细化工作举措,结合实际提出具体目标,抓实重点工作,坚决履行好财政服务全市社会经济事业发展的使命,科学合理编制2019年预算、更好地统筹资金保障全市重点工作,确保把市委重大决策部署落到实处,促进全市经济社会持续健康发展,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

(一)2019年预算安排总体思路是:全面贯彻落实十九大和中央、省经济工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市委六届五次全会安排部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理论,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,加快建立现代财政制度。进一步抓好组织收入工作、优化支出结构,切实提升财政保障能力;加强债务资金的管理与使用,积极防范化解财政风险;继续实施积极的财政政策,全面提高财政资金的使用效益,努力为全市振兴发展提供财力保障。

(二)2019年预算安排

1、一般公共预算。全市一般公共预算收入预期增长3%左右,市本级一般公共预算收入按3%增幅安排,计划16.2亿元,加上提前下达转移支付补助收入、上年结余收入及调入资金等,市本级一般公共预算财政收入总计72亿元。按照收支平衡原则,市本级一般公共预算支出安排59.8亿元,加上上解省支出、结转下年支出等,支出总计72亿元。

2、政府性基金预算。市本级政府性基金收入预期6.5亿元,加上省补助收入和上年结余收入,市本级政府性基金收入总计13.5亿元,本级政府性基金支出预期6亿元,加上调出资金2.5亿元,年终结余5亿元,市本级政府性基金支出总计13.5亿元。

3、国有资本经营预算。市直国有资本经营收入509万元,增长10%,加上上年结余,市直国有资本经营收入总计640.8万元。相应安排国有资本经营支出640.8万元。

4、社会保险基金预算。市本级社会保险基金收入27亿元,增长97%(主要是2019年将机关事业单位纳入养老金改革范畴),市本级社会保险基金支出安排36.6亿元,增长53%,收支相抵,缺口9.6亿元,其中企业养老金缺口5.1亿元,由省、市共同承担;机关事业单位养老金缺口4.5亿元,由市和所辖区统筹解决。

(三)2019年财政工作的主要措施

1、提升财政管理水平,全力防范化解债务风险。加强预算执行调度和财源建设工作,积极落实国家降费减税政策,依法依规组织收入,努力实现应收尽收,把经济社会发展成果和财政管理水平提档升级体现到财政收入上来。加强内控制度建设和绩效评价工作,确保财政资金安全运行。加强债务风险管控,强化地方政府债务限额管理。继续争取地方政府新增债券,支持重点公益性项目建设。加强地方政府债务风险评估和预警,防范债务违约风险,做到早发现、早报告、早处置,确保不发生区域性、系统性风险。

2、落实积极财政政策,深化供给侧结构性改革。统筹利用现有财政资金渠道,大力优化支出结构,撬动实体经济振兴,助推民营经济发展,支持产业结构调整,加快推动传统产业改造升级,促进战略性新兴产业发展。支持促进重大基础设施、重大科技创新、重大民生工程等项目建设。支持发展先进制造业,推动“数字吉林”、“智慧白城”协同发展,促进经济转型发展。支持发展新模式、新业态,推动服务业和民营经济大发展、快发展。

3、优化财政支出结构,增强财政统筹保障能力。全力保障重大工程项目支出。随着海绵工程、老城改造等重点工程项目均已陆续进入收尾阶段,进一步做好相关保障工作,确保这一利市利民大工程顺利通过国家验收。加大社会保障投入,保障城乡居民基础养老保险、基本医疗保险、保障性安居工程建设;支持基层医疗卫生制度和公立医院建设;支持抓好安全生产,加强食品、药品安全监管。助推“三农”发展,支持农业生产发展,促进农民增收;支持农村综合改革和村级集体经济组织建设,开展农村环境综合整治和资源生态保护。保障公共事业发展需要,支持改善农村薄弱学校基本办学条件,保障农村中小学教师工资补贴待遇。支持科技创新、应用技术研究和开发,推动产学研结合,促进科技成果产业化。支持公共文体设施建设,加大文化惠民和体育事业投入。助力打赢脱贫攻坚战,把管好、用好财政扶贫资金作为行业扶贫的核心任务,在筹措和保障全市扶贫工作所需资金的同时,坚持资金争取与资金监管并重,资金整合与绩效评价并重,要对扶贫领域资金使用管理情况实施有效监管,保证拨付的扶贫资金能够发挥最大使用效益。

各位代表,做好2019年各项财政工作意义重大、任务艰巨。我们将在党的十九大精神指引下,在市委的坚强领导下,在市人大依法监督和市政协民主监督下,严格按照市六届人大三次会议的决议和要求,坚定信念、砥砺奋进,充分发挥财政职能作用,努力完成各项目标任务,为推进白城全面振兴发展,做出新的、更大的贡献。




附件:白城市2018年预算执行情况和2019年预算(含整套附表)上.pdf
附件:白城市2018年预算执行情况和2019年预算(含整套附表)下.pdf
2019年市直一般公共预算政府支出经济分类明细表(细化到项).pdf
扶贫资金公开安排情况的说明.pdf
关于2018年市本级收入支出公开表中数据进行微调情况的说明.doc
白城市市直2019年部门预算.zip